2018年团市委预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部、青年发展部。主要职能是组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构；密切与各地青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结；指导县（区）青联组织和青年社团开展活动；受市委委托领导少先队工作；管理属下事业单位；承办市委和团省委交办的其他事项。

2、潮州市青少年宫是共青团潮州市委员会的下属事业单位，属正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。主要职能是组织少年文化活动、繁荣文化事业。开展青少年校外素质教育，为青少年开展科技、体育和文化活动提供公益服务。

（二）机构设置

1、本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市青少年宫。

2、本部门内设机构、人员构成情况：共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部、青年发展部。核定行政编制10名，后勤服务人员事业编制1名。2018年初在岗人员10人，退职人员1人。下属单位潮州市青少年宫是正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。核定编制数11个，现有在职人员10人，退休人员10人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、2018年度我市共青团工作的主要任务是：紧扣学习贯彻党的十九大精神“一条主线”；抓住服务党政中心、深化改革攻坚“二个重点”；实现“网上共青团”影响力指数、青年志愿者服务人次、创业青年孵化人数“三个翻番”；重点打造青少年维权“工作网”、国内外潮青“连心桥”、青年社团创新发展“朋友圈”和校园核心价值观教育“新干线”等“四个网络”；搭平台、做实事，建枢纽、造氛围，推动我市新时代共青团工作迈上新台阶。

2、潮州市青少年宫工作的主要任务是：持续不间断的开展校外免费公益培训班、校外公益活动及参加市各级政府部门举办的演出活动。为进一步推进我市青少年校外素质教育，促进提高青少年的综合能力。潮州市青少年宫常年开设少儿舞蹈、棋类、书法、美术、声乐、潮剧等课外免费公益培训活动项目，得到了社会各界的一致好评。

二、收入预算说明

2018年收入预算340.38万元，比上年减少2.8万元，降低0.82%。主要原因是人员工资福利支出及对个人和家庭的补助减少。其中：一般公共预算拨款340.38万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算340.38万元，其中：基本支出293.22万元，占86.14%，比上年增1.54万元，增加0.53%。主要原因是年度公用经费增加，导致基本支出预算增加。其中：工资福利支出246.31万元，对个人和家庭的补助17.3万元，商品和服务支出29.61万元，其他资本性支出等支出0万元； 

项目支出预算47.16万元，占13.86%，比上年减少4.34万元，降低8.43%。主要原因是今年度大活动项目较上年度少，故项目支出预算减少。主要支出项目是青少年思想教育宣传引导工作、青年创新创业工作、共青团改革及基层组织建设、志愿服务工作及青少年宫教育活动等。

四、“三公经费”预算支出说明

2018年“三公经费”财政预算拨款支出共10万元，比上年减4万元，减28.57%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

(一)因公出国（境）费预算支出3.5万元，全年使用财政拨款安排委单位出国团组1个、5人次。开支内容包括：1.参加香港澳门会议支出3.5万元，主要用于出国境会议的交通、食宿等；2.出国谈判、工作磋商支出0万元；3.境外业务培训及考察0万元。相比2017年预算减少2.5万元。

(二)公务用车购置及运行费预算支出3.00万元，比去年降低2.7万，原因是核减公务用车一辆，故减少支出。

其中：公务用车购置预算支出0万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出3万元，比去年降低2.7万，原因是下属事业单位青少年宫核减公务用车一辆，故减少支出。

(三)公务接待费预算支出3.5万元，相比2017年预算减少1.5万元。主要原因是对接外市及省调研工作等减少，故公务接待费用减少。主要用于兄弟城市青联来访、港澳台青少年同心圆活动、团省委来潮调研等接待活动支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算11.00万元，比上年减4.13万元，减27.3%，主要原因是单位人员调出，办公等开支业务减少，故机关运行经费减少。包括办公费1.4万元，印刷费0.7万元，邮电费1.6万元，劳务费0.72万元，其他交通费用2.08万元。

（二）政府采购预算6.2万元，其中：工程采购3万元，货物采购1.4万元，服务采购1.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：69.52万元，分布构成情况为：固定资产：69.52万元，主要实物资产数据情况为：汽车价值：22.02万元，其他固定资产：47.50万元；资产变动情况为：其他固定资产比上年增加6.97万元。本部门（单位）共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2018年本部门没有主要的民生项目和重点支出的项目。   

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

六、单位其他需要解释的专业名词

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