2018年潮州市工商业联合会

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市工商联本部内设办公室1个科（室）。主要职能：

（一）参与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。
   （二）做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
   （三）参与政府机关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，参与民营企业的质量技术监督；牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入市人事（财政）部门统一组织。
   （四）反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。
   （五）为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场，为会员企业办理产品产地证明书，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。
    （六）加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。
    （七）配合有关部门开展非公有制经济会员企业党建工作。
    （八）负责管理行业商会、同业公会；指导本市各级工商联工作。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。
    （九）办好会办企业。
    （十）承办市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

（二）人员构成情况

潮州市工商业联合会总编制人数7人，在职实有人数7人，其中：行政编制6人、机关后勤服务人员1人；离退休人员9人。

二、收入预算说明

2018年收入预算187.58万元，比2017年预算数增加 3.46万元，增1.8%。其中：一般公共预算拨款187.58万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元，比2017年预算数增加3.46万元，原因是人员工资待遇提高和业务增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算187.58万元，其中，基本支出172.58万元，占92%，比上年增加7.46万元，增4%。其中：工资福利支出104.81万元，对个人和家庭的补助53.46万元，商品和服务支出14.31万元，其他资本性支出等支出0元，原因是人员工资待遇提高和业务增加。

项目支出预算15万元，占8%，比上年减少4万元，减21%。

    四、“三公经费”预算支出说明

2018年“三公经费”财政预算拨款支出共2.7万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、  0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0  万元，本单位取消公务用车；

3.公务接待费预算支出2.7万元，主要用于接待商会组织。比上年预算增加2万元，原因是对外交流业务增加。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算8.4万元，包括办公费4万元，水电费0.2万元，邮电费0.8万元，差旅费0.2万元，会议费0.5万元，公务接待费0.7万元，其他商品和服务支出1.5万元等。

（二）政府采购预算0万元，没具体采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有房屋价值52万元，其他固定资产价值10.85万元。

（四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门将组织对市本级2017年度财政资金支出100万元以上（含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。