一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团潮州市委员会2019 年度总收入959.96 万元，其中本年收入852.76 万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入524.64 万元，比上年决算数增加95.95万元，增长22.4%，主要变动情况：年中申请项目支出较去年增加

2．政府性基金预算财政拨款收入11.80 万元，比上年决算数减少8.2万元，下降41.0%，主要变动情况：因政策调整，政府性基金调减。

3.上级补助收入0.00 万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00 万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00 万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00 万元，与上年决算数持平。

7．其他收入316.33 万元，比上年决算数增加207.49万元，增长190.7%，主要变动情况：

2019年其他单位和上级单位拨入经费较去年增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团潮州市委员会2019 年度总支出959.96 万元，其中本年支出855.26 万元。具体情况如下：

1.基本支出433.34 万元，比上年决算数增加63.72万元，增长17.2%，主要变动情况：一是2019年单位人员职务变动，人员经费支出增加，二是2019年开展会议活动增加，故经费支出增加。

2.项目支出421.92 万元，比上年决算数增加300.25万元，增长246.8%，主要变动情况：2019年开展活动增加，故项目经费支出增加。

3.上缴上级支出0.00 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团潮州市委员会2019 年度财政拨款收入合计536.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入524.64 万元，比上年决算数增加95.95 万元，增长22.4%；主要变动情况：今年活动开展增加，故财政拨款支出部分比去年增加 ；政府性基金预算财政拨款收入11.80 万元，比上年决算数减少8.2 万元，下降41.0%，主要变动情况：政府性基金项目相比去年减少，故收入减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团潮州市委员会2019 年度财政拨款支出合计536.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出524.64 万元，比年初预算数增加173.66 万元，增长49.5%；主要变动情况：今年活动开展增加，故财政拨款支出部分比去年增加 ；政府性基金预算财政拨款支出11.80 万元，比年初预算数增加11.8 万元，增长100%；主要变动情况：政府性基金不列入我单位年初预算，由其他预算单位拨入，故而比年初预算数增加。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团潮州市委员会2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.75 万元，完成预算6.80 万元的408.0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为25.86 万元，完成预算3.50 万元的738.9% ；公务用车购置及运行费支出决算为1.14 万元，完成预算3.00 万元的38.1% ；公务接待费支出决算为0.74 万元，完成预算0.30 万元的247.1% 。

2019 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况：2019年本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，今年年中我单位组织出访巴西，阿根廷访学活动，故而因公出国（境）费支出大于预算数，所以全年“三公”经费支出大于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费25.86 万元，占93.2% ；公务用车购置及运行费支出1.14万元，占4.1% ；公务接待费支出0.74万元，占2.7% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出25.86 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属1  个单位出国团组2 个、累计6 人次。开支内容包括：境外会议及考察25.86万元，主要用于出国境会议的交通、食宿等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.14 万元，其中：公务用车购置支出为0.00 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出1.14 万元，2019年，委机关及下属1个单位 公务用车保有量为1 辆，主要用于一般公务需要。

3.公务接待费支出0.74 万元，主要用于兄弟城市青联来访、团省委来潮调研等接待活动支出 。2019年，委机关及下属1个单位  共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待4 次，接待人数共38 人，主要包括主要包括兄弟地市青联成员、团省委领导及对口部门负责人等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出4.06 万元，比预算数减少4.74 万元，降低116.7%。 主要增减变动情况是：部门机关运行经费中用于办公费、会议费及“三公”经费部分支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额201.08 万元，其中：政府采购货物支出58.84 万元、政府采购工程支出136.91 万元、政府采购服务支出5.32 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019 年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：能够履行共青团职责，开展各项青年服务工作，为各界青年做好事、实事。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出855.26万元，政府性基金预算支出0万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效基本能达到预设目标。机关运行运转正常。开展的共青团改革及新时期青年发展和志愿服务及青少年思想教育各项目都能达到预期目标。存在问题主要是预算与实际支出还存在一定的差异。下一步将强化预算编制，明确各类项目支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第三部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。