中共潮州市委政策研究室（改革办）2019年部门决算公开

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共潮州市委政策研究室2019 年度总收入291.95 万元，其中本年收入276.69 万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入276.49 万元，比上年决算数减少54.07万元，下降16.4%，主要变动情况：一是2019年没有举办全市资料员业务培训班；二是2018年有财政局拨入用于交纳养老保险单位部分款项；三是项目资金压减 

2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.2 万元，比上年决算数增加0.08万元，增长61.1%，主要变动情况：其他收入主要为银行利息收入，收入增加。 

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委政策研究室2019 年度总支出291.95 万元，其中本年支出279.81 万元。具体情况如下：

1.基本支出252.69 万元，比上年决算数减少19.14万元，下降7.0%，主要变动情况：2018年财政拨入多了基本养老保险单位部分款项 

2.项目支出27.12 万元，比上年决算数减少28.45万元，下降51.2%，主要变动情况：2019年没有举办全市资料员业务培训班 

3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中共潮州市委政策研究室2019 年度财政拨款收入合计276.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入276.49 万元，比上年决算数减少54.07 万元，下降16.4%，主要变动情况：一是2019年没有举办全市资料员业务培训班；二是2018年有财政局拨入用于交纳养老保险单位部分款项；三是项目资金压减 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中共潮州市委政策研究室2019 年度财政拨款支出合计279.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出279.72 万元，比年初预算数增加55.84 万元，增长24.9%；主要变动情况：一是补拨工作人员参加市委办在浙江大学举办的培训班（共二期）；二是人员调整经费增加；三是补拨年终绩效奖金 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共潮州市委政策研究室2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38 万元，完成预算4 万元的84.5% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ；公务用车购置及运行费支出决算为2.65 万元，完成预算3 万元的88.2% ；公务接待费支出决算为0.73 万元，完成预算1 万元的73.2% 。

2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占100% ；公务用车购置及运行费支出2.65万元，占78.3% ；公务接待费支出0.73万元，占21.7% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排室（办）机关及下属1 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：（1）没有参加会议，没有发生支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，没有发生支出；（3）境外业务培训及考察0万元，没有发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.65 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出2.65 万元，2019年本室（办）机关 公务用车保有量为1 辆，主要用于外出开展调研活动和公务接待的运行维护费和公车维修费。

3.公务接待费支出0.73 万元，主要用于接待省委政研室、省委改革办和其他地级市政研室（改革办）到我市进行业务交流研讨 。2019年，本室（办）机关 共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待8 次，接待人数共32 人，主要包括接待省委政研室、省委改革办和其他地级市政研室（改革办）到我市进行业务交流研讨 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出19.37 万元，比预算数减少5.37 万元，降低21.71%。 主要增减变动情况是：一是按照财政部门要求压减办公经费开支；二是部分印刷未能及时进行结算 

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额14.41 万元，其中：政府采购货物支出3.58 万元、政府采购工程支出3.68 万元、政府采购服务支出7.15 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019 年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，岗位保障用车1辆 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对4个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出53万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出24万元，政府性基金预算支出0万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施（如有）。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致)

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为88分。部门整体没有支出目标实现程度及绩效。（注：“绩效评结果”要求必填）

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。