一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共潮州市委党史研究室2019 年度总收入364.55 万元，其中本年收入354.05 万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入353.98 万元，比上年决算数增加88.69万元，增长33.4%，主要变动情况：今年新增了关于革命遗址普查省级专项资金等。 

2．政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0.00 万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00 万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00 万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00 万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.07 万元，比上年决算数减少0.14万元，下降65.3%，主要变动情况：其他收入均为银行利息收入，收入减少。 

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委党史研究室2019 年度总支出364.55 万元，其中本年支出364.55 万元。具体情况如下：

1.基本支出236.35 万元，比上年决算数增加15.7万元，增长7.1%，主要变动情况：在职人员职务级别晋升及离休人员离休费用增加。 

2.项目支出128.20 万元，比上年决算数增加93.85万元，增长273.2%，主要变动情况：今年新增了关于革命遗址普查省级专项资金等。 

3.上缴上级支出0.00 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中共潮州市委党史研究室2019 年度财政拨款收入合计353.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入353.98 万元，比上年决算数增加88.69 万元，增长33.4%；主要变动情况：今年新增了关于革命遗址普查省级专项资金等 ；政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平

（二）2019年度财政拨款支出说明

中共潮州市委党史研究室2019 年度财政拨款支出合计364.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出364.48 万元，比年初预算数增加127.74 万元，增长54.0%；主要变动情况：今年新增了关于革命遗址普查省级专项资金等 ；政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共潮州市委党史研究室2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05 万元，完成预算0.50 万元的10.0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，完成预算0.00 万元的100% ；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元，完成预算0.00 万元的100% ；公务接待费支出决算为0.05 万元，完成预算0.50 万元的10.0% 。

2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00 万元，占100% ；公务用车购置及运行费支出0万元 ；公务接待费支出0.05万元，占100.0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：（1）没有参加会议，没有发生支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，没有发生支出；（3）境外业务培训及考察0万元，没有发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元，其中：公务用车购置支出为0.00 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0.00 万元，2019年我室 公务用车保有量为0 辆，主要用于没有公务用车，没有发生支出。

3.公务接待费支出0.05 万元，主要用于接待其他地级市党史部门到我市进行党史业务交流研讨 。2019年，我室 共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待1 次，接待人数共5 人，主要用于其他地级市党史部门到我市进行党史业务交流研讨。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出18.20 万元，比预算数增加9.28 万元，增长104%。 主要增减变动情况是：2019年6月份，我室在职党员干部参加市委办公室组织的浙大干部培训。 

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额23.85 万元，其中：政府采购货物支出4.25 万元、政府采购工程支出0.70 万元、政府采购服务支出18.90 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019 年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（如其他用车数量为0，则不显示）。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出53万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个等第三方机构开展绩效评价。

组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出53万元，政府性基金预算支出0万元。整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为87分。部门整体没有支出目标实现程度及绩效。