第三部分  中共潮州市委党史研究室2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 中共潮州市委党史研究室2018 年度总收入 265.50 万元，其中本年收入 265.50 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 265.29 万元， 比上年决算数增加62.9万元，增长31.08%。主要变动情况：在职及离退休人员增加，工资总额增加，故经费增大。 

2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 0.21 万元， 比上年决算数减少0.29万元，下降58.13%。主要变动情况：没有收到与其他市直部门合作的项目补助。 

（二）年度支出总体情况

 中共潮州市委党史研究室2018 年度总支出 265.50 万元，其中本年支出 255.00 万元。具体情况如下：

1.基本支出 220.65 万元， 比上年决算数增加57.22万元，增长35.01%。主要变动情况：在职及离退休人员增加，工资总额增加，故经费增大。 

2.项目支出 34.35 万元， 比上年决算数减少5.11万元，下降12.94%。主要变动情况：项目变动，项目所需金额减少。 

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

 中共潮州市委党史研究室2018 年度财政拨款收入合计 265.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 265.29 万元，比上年决算数 增加62.9 万元， 增长31.08%；主要变动情况：在职及离退休人员增加，工资总额增加，故经费增大 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

 中共潮州市委党史研究室2018 年度财政拨款支出合计 254.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 254.79 万元，比年初预算数 增加28.25 万元， 增长12.47%；主要变动情况：在职及离退休人员增加，工资总额增加，故经费增大 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加0 万元， 与年初预算数持平。 

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 中共潮州市委党史研究室2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00% 。

 2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况： （没有变化，与去年持平。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0.00万元，占0% ；公务接待费支出 2.00万元，占100.00% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）没有参加会议，没有发生支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，没有发生支出；（3）境外业务培训及考察0万元，没有发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018年我室 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 没有公务用车，没有发生支出。

3.公务接待费支出 2.00 万元，主要用于 接待上级部门到我室指导党史工作及其他地级市党史部门到我市进行党史业务交流研讨 。 2018年，我室 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 54 人， 主要包括级部门到我室指导党史工作及其他地级市党史部门到我市进行党史业务交流研讨。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出 30.69 万元，比预算数 增加19.32 万元， 增长69%。 主要增减变动情况是： 在职人员增加，故经费增大。

（二）政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 22.31 万元，其中：政府采购货物支出 21.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（如其他用车数量为0，则不显示）。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对0个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施（如有）。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为0分。部门整体没有支出目标实现程度及绩效。