一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 中国共产主义青年团潮州市委员会2018 年度总收入 600.76 万元，其中本年收入 557.52 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 448.69 万元， 比上年决算数增加13.59万元，增长3.12%。主要变动情况：一是2018年人员减少1名，二是年中申请项目支出较去年增加。 

2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 108.83 万元， 比上年决算数增加31.1万元，增长40.01%。主要变动情况：2018年其他单位拨入经费较去年增加。  

（二）年度支出总体情况

 中国共产主义青年团潮州市委员会2018 年度总支出 600.76 万元，其中本年支出 491.29 万元。具体情况如下：

1.基本支出 369.62 万元， 比上年决算数增加11.88万元，增长3.32%。主要变动情况：一是2018年单位人员职务变动，人员经费支出增加，二是2018年开展会议活动增加，故经费支出增加。  

2.项目支出 121.67 万元， 比上年决算数减少76.32万元，下降38.55%。主要变动情况：2018年开展活动增加，故项目经费支出增加。 

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

 中国共产主义青年团潮州市委员会2018 年度财政拨款收入合计 448.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 428.69 万元，比上年决算数 增加16.19 万元， 增长3.92%；主要变动情况：一是2018年人员无增减，二是年中申请项目支出较去年增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，比上年决算数 减少2.6 万元，下降11.5%，主要变动情况：活动开展预算比去年规模小，故而降低。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

 中国共产主义青年团潮州市委员会2018 年度财政拨款支出合计 446.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 428.46 万元，比年初预算数 增加88.08 万元， 增长25.88%；主要变动情况：今年活动开展增加，故财政拨款支出部分比去年增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 17.96 万元，比年初预算数 增加17.96 万元， 增长100%；主要变动情况：政府性基金项目相比去年增加，故支出增加。 

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 中国共产主义青年团潮州市委员会2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.53 万元，完成预算 10.00 万元的 55.29% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.99 万元，完成预算 3.50 万元的 113.89% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，完成预算 3.00 万元的 23.11% ；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 3.50 万元的 24.28% 。

 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：（2018年本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。） 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.99 万元，占 72.09% ；公务用车购置及运行费支出 0.69万元，占12.54% ；公务接待费支出 0.85万元，占15.37% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 3.99 万元。全年使用财政拨款安排 委机关及下属1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括： 参加香港、澳门青联会议支出万元，主要用于出国境会议的交通、食宿等。 

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.69 万元， 2018年，委机关及下属1个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 一般公务需要。

3.公务接待费支出 0.85 万元，主要用于 兄弟城市青联来访、团省委来潮调研等接待活动支出 。  2018年，委机关及下属1个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 83 人， 主要包括主要包括兄弟地市青联成员、团省委领导及对口部门负责人等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出 24.95 万元，比预算数 增加13.95 万元， 增长126.8%。 主要增减变动情况是： 部门机关运行经费中用于办公费、会议费及“三公”经费部分支出增加。注：公用经费合计中3.67万元部分为下属事业单位2018年支出，故而合并累计公用经费为28.62万元

（二）政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 17.31 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购工程支出 11.37 万元、政府采购服务支出 1.64 万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对0等0个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施（如有）。

绩效自评结果。 无进行此项工作 

 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无进行此项工作。 

第三部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。