2017年度市青少年宫部门决算公开

（一）部门主要职责

 潮州市青少年宫是团潮州市委下属单位，主要职能是组织少年文化活动、繁荣文化事业。开展青少年校外素质教育，为青少年开展科技、体育和文化活动提供公益服务。  

（二）部门决算单位构成

 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。潮州市青少年宫是正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。核定编制数11个，现有在职人员10人，退休人员10人。  

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 潮州市青少年宫 年度总收入 169.44 万元，其中本年收入 169.44 万元。具体情况如下：

1. 1．财政拨款收入 161.31 万元， 比上年决算数减少9.80万元，下降5.73%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是因为本年度政府性基金预算财政拨款大副减少。二是第四季度社保改革，退休人员的养老补贴改由社保发放。

2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：与上年决算数持平。 

3．事业收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：与上年决算数持。 

4．经营收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：与上年决算数持平。 

5．其他收入 8.03 万元， 比上年决算数减少11.51万元，下降58.61%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：是因为本年度用于社会福利的彩票公益金支出项目的收入减少。 

（二）年度支出总体情况

 潮州市青少年宫2017 年度总支出 165.53 万元，其中本年支出 165.53 万元。具体情况如下：

1.基本支出 146.36 万元， 比上年决算数减少2.33万元，下降1.57%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：第四季度社保改革，退休人员的养老补贴改由社保发放。 

2.项目支出 19.17 万元， 比上年决算数减少7.92万元，下降29.24%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：主要是因为本年度政府性基金预算财政拨款大副减少，相应项目的支出也同步减少。

3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：与上年决算数持平。[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况] 

4.经营支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：与上年决算数持平。 

5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：与上年决算数持平。[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

 潮州市青少年宫2017 年度财政拨款收入合计 161.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 158.71 万元，比上年决算数 增加2.15 万元， 增长1.37%；主要变动情况：在职人员经费的正常增长 ；政府性基金预算财政拨款收入 2.60 万元，比上年决算数 减少11.95 万元， 下降82.13%；主要变动情况：用于教育事业的彩票公益金支出项目减少，相应的收入也减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

 潮州市青少年宫2017 年度财政拨款支出合计 161.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 158.71 万元，比年初预算数 增加7.05 万元， 增长4.65%；主要变动情况：在职人员经费的正常增长 ；政府性基金预算财政拨款支出 2.60 万元，比年初预算数 增加2.60 万元， 增长（100%；主要变动情况：本单位在实际工作中有需要的项目再跟财政申请，年初没有预算。 

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 潮州市青少年宫2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 2.70 万元的 6.30% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.17 万元，完成预算 2.70 万元的 6.30% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% 。

 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 由于4月份进行公车改革，对本单位原有的唯一一辆一般公务用车进行封存，等待进行公车拍卖，所以本年度支出大副减少。（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.30 万元， 下降63.83% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.30万元，下降63.83% ；公务接待费支出决算 减少（增加）0万元，下降（增长）0% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：由于4月份进行公车改革，对本单位原有的唯一一辆一般公务用车进行封存，等待进行公车拍卖，所以本年度支出大副减少；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0.17万元，占100% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加0会议支出0万元，没有本项费用；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，没有本项费用；（3）境外业务培训及考察0万元，没有本项费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.17 万元，  2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 一般公务需要。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 没有本项费用 。 2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0  个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 没有本项费用。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。 主要增减变动情况是： 本单位为事业单位没有该项收入支出（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（二）政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，（如其他用车数量为0，则不显示）。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。  根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

xxx项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，xxx项目自评得分为xx分。项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算的xx%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

组织对xxx等xx个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出xx万元。从评价情况来看，……（注：请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。本单位没有下属单位（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）  

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。  （由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）  

第四部分   名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。