2017年度共青团潮州市委部门决算公开

（一）部门主要职责

 团市委的主要职责是：共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部、青年发展部。主要职能是组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构；密切与各地青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结；指导县（区）青联组织和青年社团开展活动；受市委委托领导少先队工作；管理属下事业单位；承办市委和团省委交办的其他事项。

市青少年宫的主要职责是：潮州市青少年宫是共青团潮州市委员会的下属事业单位，属正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。主要职能是组织少年文化活动、繁荣文化事业。开展青少年校外素质教育，为青少年开展科技、体育和文化活动提供公益服务。

（二）部门决算单位构成

 按照部门决算编报要求，纳入团市委2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，分别是：团市委、市青少年宫。

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 团市委2017 年度总收入 343.39 万元，其中本年收入 343.39 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 273.79 万元， 比上年决算数减少27.76万元，下降9.21%。主要变动情况：一是2017年人员无增减，二是年中申请项目支出较去年减少。 

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。 

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 

5．其他收入 69.60 万元， 比上年决算数减少9.61万元，下降12.13%。主要变动情况：2018年其他单位拨入经费较去年减少。 

（二）年度支出总体情况

 团市委2017 年度总支出 390.20 万元，其中本年支出 390.20 万元。具体情况如下：

1.基本支出 211.37 万元， 比上年决算数增加24.11万元，增长12.88%，主要变动情况：一是2017年单位人员职务变动，人员经费支出增加，二是2017年开展会议活动增加，故经费支出增加。 

2.项目支出 178.83 万元， 比上年决算数增加28.32万元，增长18.82%，主要变动情况：2017年开展活动增加，故项目经费支出增加。

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

 团市委2017 年度财政拨款收入合计 273.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 253.79 万元，比上年决算数 减少47.76 万元， 下降15.84%，主要变动情况：一是2017年人员无增减，二是年中申请项目支出较去年减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元，与上年决算数持平,主要变动情况:政府性基金项目与去年相同，故收入不变。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

 团市委2017 年度财政拨款支出合计 273.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 253.78 万元，比年初预算数 减少27.77 万元， 下降9.86%；主要变动情况：今年支出费用部分源于其他资金支出，故财政拨款支出部分比去年减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况:政府性基金项目与去年相同，故支出不变。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 团市委2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.98 万元，完成预算 14.00 万元的 128.43% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 16.29 万元，完成预算 6 万元的 271.5% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.08 万元，完成预算 3 万元的 36% ；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 5 万元的 12.2% 。

 2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况： 根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。今年度10月我委组织出访以色列、约旦学习访问活动，故因公出国（境）费用超出上年决算数及当年预算数。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加10.04 万元， 增长126.45% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加10.91万元，增长202.79% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.64万元，下降37.21% ；公务接待费支出决算 减少0.23万元，下降28.24% 。 因公出国（境）费支出增加的主要情况：今年度10月我委组织出访以色列、约旦学习访问活动，故因公出国（境）费用大幅增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车使用次数减少，故公务用车运行费用减少；公务接待费支出减少的主要情况：今年公务接待活动减少，接待人数减少，故公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 16.29 万元，占 90.6% ；公务用车购置及运行费支出 1.08万元，占6% ；公务接待费支出 0.61万元，占3.4% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 16.29 万元。全年使用财政拨款安排 委机关及下属1 个单位出国团组 1 个、累计  4 人次。开支内容包括： 参加出访以色列、约旦学习访问活动会议支出16.29万元，主要用于出国境会议的交通、食宿等。 

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.08 万元，  2017年委机关及下属1个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 一般公务需要。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致） 

3.公务接待费支出 0.61 万元，主要用于 兄弟城市青联来访、团省委来潮调研等接待活动支出 。 2017年，委机关及下属1个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 65 人， 主要包括兄弟地市青联成员、团省委领导及对口部门负责人等。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致） 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 11.51 万元，比上年 减少12.13 万元， 降低51.31%。 主要增减变动情况是： 部门机关运行经费中用于办公费、会议费及“三公”经费部分支出减少。 

（二）政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 13.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 12.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（如其他用车数量为0，则不显示）。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

xxx项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，xxx项目自评得分为xx分。项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算的xx%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

组织对xxx等xx个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出xx万元。从评价情况来看，……（注：请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填） 

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填） 

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。