2016年潮州市青少年宫部门决算

一、部门职能

潮州市青少年宫是团潮州市委下属单位，主要职能是组织少年文化活动、繁荣文化事业。开展青少年校外素质教育，为青少年开展科技、体育和文化活动提供公益服务。

二、机构设置

潮州市青少年宫是正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。核定编制数11个，现有在职人员10人，退休人员10人。

三、部门决算表格（公开01—08表）

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2016年收入决算190.75万元，比2015年决算数增加            5.77万元，原因是2016年单位根据中央福彩用于教育事业的彩票公益金支出举办了两场活动及单位增加了一名退休人员经费比去年增加。其中：财政拨款收入171.11万元，比2016年预算数增加23.65万元，原因是：2016年单位根据中央福彩用于教育事业的彩票公益金支出举办了两场活动及单位增加了一名退休人员经费比去年增加。

2、2016年支出决算175.79万元，比2015年决算数减少11.17万元，原因是：2015年单位根据中央福彩用于教育事业的彩票公益金支出政府采购了一批办公用品及人员经费，2016年没有进行政府采购。其中：财政拨款支出171.15万元，比2016年预算数增加23.69万元，原因是：2016年单位根据中央福彩用于教育事业的彩票公益金支出举办了两场活动及单位增加了一名退休人员经费比去年增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出147.30万元，   占86.06 %，其中：工资福利支出92.31万元，对个人和家庭的补助49.87万元，商品和服务支出5.12万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算 9.30万元，占 5.43  %，主要支出项目有：节日活动及红领巾艺术团2.3万元；节目排练2万元；演出补助2万元；修缮费3万元。

（二） “三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0.47 万元，比2015年决算数减少 0.62 万元， 比2016年预算数减少 2.23 万元，原因是：按照上级要求减少了车辆的使用和本应于12月进行的车辆年检到了2017年才进所以比2015年减少，没有达到一般公务车每年定额的额度。

1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属xx单位出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加(或减少)　 0 万元， 比2016年预算数增加(或减少)　0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出  0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元，比2015年决算数减少 0.62 万元，比2016年预算数减少 2.23 万元，原因是：按照上级要求减少了车辆的使用和本应于12月进行的车辆年检到了2017年才进所以比2015年减少，没有达到一般公务车每年定额的额度。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出 0.47 万元，平均每辆0.47万元。

3.公务接待批次 0批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元，比2016年预算数增加(或减少) 0万元。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门（单位）机关运行经费支出 5.12 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加 0.23 万元，增长 5 %。主要原因是：2015年单位根据中央福彩用于教育事业的彩票公益金支出政府采购了一批办公用品，电器化设备增加从而增加了运行经费。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车  1 辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、 其他用车  0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度财政资金支出100万元以上（含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0  万元，自评覆盖率达到  0  %。

共组织对“     ”等   0  个项目进行了绩效评价，涉及市级财政资金支出  0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加     及     项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，      项目自评得分为     分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。      项目自评得分为     分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3.重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指随2016年度市级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报市人大版本上进行适当简化）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科意见的基础上自主选择公开。

五、专业名词解释

(市直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。