第三部分  2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2020 年本部门收入预算249.11 万元，比上年增加25.23 万元，增长11.27 %，主要原因是人员增加 ；支出预算249.11 万元，比上年25.23 万元，增长11.27 %，主要原因是人员增加 。

二、“三公”经费安排情况

 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费3.00 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费3.00 万元），比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费1.00 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排50.68 万元，比上年增加38.58 万元，增长318 %，主要原因是人员增加及本室全体机关干部参加市委办组织的浙江大学培训等。

四、政府采购情况

 2020 年本部门政府采购安排11.40 万元，其中：货物类采购预算2.60 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算8.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019 年12 月31 日，本部门固定资产金额15.93 万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产2.60 万元，主要是计算机设备及办公桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。