一、部门预算收支增减变化情况

 2020 年本部门收入预算246.33 万元，比上年增加9.59 万元，增长4 %，主要原因是增加职工职业年金等工资福利支出 ；支出预算246.33 万元，比上年增加9.59 万元，增长4 %，主要原因是增加职工职业年金等工资福利支出 。

二、“三公”经费安排情况

 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5 万元，比上年增加0 万元，0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0.5 万元，比上年0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排34.92 万元，比上年增加18.27 万元，上升109 %，主要原因是年初对本室办公用房进行修缮及年中组织全室干部职工外出学习等。

四、政府采购情况

 2020 年本部门政府采购安排25.90 万元，其中：货物类采购预算0.50 万元，工程类采购预算2.00 万元，服务类采购预算23.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020 年1 月1 日，本部门固定资产金额9.47 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0.5 万元，主要是用于购置办公电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。