2017年潮州市高级技工学校

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮州市高级技工学校创办于1981年，是我市唯一一所培养中、高级技能人才的政府公办国家重点技工学校，学校隶属于潮州市人力资源和社会保障局管理。

（二）人员构成情况

我校由编制管理部门核定的编制为100名，目前在编在岗人员91名，离休人员1名，退休人员24名，外聘、外请人员145人，现有在校学生3666名。

二、收入预算说明

2017年收入预算1772.02万元，其中：财政拨款收入1772.04万元。比2016年预算增加20.19万元，原因是政策性增资。

三、支出预算说明

2017年支出预算1772.02万元，其中：财政拨款支出1772.02万元。比2016年预算增加20.19万元，原因是政策性增资。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出1326.15万元，占75%，其中：工资福利支出968.47万元，对个人和家庭的补助272.28万元，商品和服务支出85.40万元；项目支出预算445.87万元，占25%，主要支出项目有助学金、国家助学金、省免费生专项补助、省免费生补差。

机关运行经费预算160.67万元。

    四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共5.4万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行费支出3.8万元，平均每辆1.9万元。比上年减少0.38万元，原因是严格执行公务用车制度

3.公务接待费预算支出1.6万元，主要用于公务接待的用餐和住宿。比上年度减少0.11万元，主要是继续认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求。

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共4400万元，具体情况如下：

1. 改造运动场扩建实训场地工程项目1750万元

2. 陶瓷工艺实操楼工程项目410万元

3. 实训楼工程项目800万元

4. 实训设备（2016年省级下达资金）1000万元

5. 实训设备（2017年省级预下达资金）100万元

6. 高技能人才公共培训基地设备340万元