2017年潮州市青少年宫部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮州市青少年宫是正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。主要职能是组织少年文化活动、繁荣文化事业。开展青少年校外素质教育，为青少年开展科技、体育和文化活动提供公益服务。

（二）人员构成情况

潮州市青少年宫核定编制数11个，现有在职人员10人，退休人员10人。

二、收入预算说明

2017年收入预算151.66万元，其中：财政拨款收入151.66万元，其他收入0万元。增加4.20万元，原因是人员工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。

三、支出预算说明

2017年支出预算151.66万元，其中：财政拨款支出151.66万元。增加4.20万元，原因是人员工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出138.66万元，占91%，其中：工资福利支出77.03万元，对个人和家庭的补助57.21万元，商品和服务支出4.42万元，其他资本性支出0万元；项目支出预算13.00万元，占9%，主要支出项目有节日活动及红领巾艺术团、节目排练、演出补助、修缮费，外聘教师及人员费用。

机关运行经费安排情况0元。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政拔款支出共2.70万元，具体情况如下：

1、因公出国(境)费预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出2.70万元，主要包括(1)报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆，全年运行维护费支出2.70万元，平均每辆2.70万元。无增减变化。

3、公务接待费预算支出0万元。

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共0万。