2017年共青团潮州市委部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部。主要职能是组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构；密切与各地青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结；指导县（区）青联组织和青年社团开展活动；受市委委托领导少先队工作；管理属下事业单位；承办市委和团省委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

共青团潮州市委员会核定行政编制10名，后勤服务人员事业编制1名。2017年初在岗人员11人，退职人员1人。

二、收入预算说明

2017年收入预算191.52万元，其中：财政拨款收入191.52万元，其他收入0万元。同比增长2.8%，主要是用于人员增资及个别项目经费有所提高，需要的收入预算增加。

三、支出预算说明

2017年支出预算191.52万元，其中：财政拨款支出191.52万元。同比增长2.8%，主要是用于人员增资及个别项目经费有所提高，需要的支出预算增加。2017年财政拨款支出按功能分类，基本支出153.02万元，占79.9%，其中：工资福利支出108.01万元，商品和服务支出15.13万元，对个人和家庭的补助29.88万元，其他资本性支出0万元；项目支出预算38.50万元，占20.1%，主要支出项目青年志愿者业务费、服务青年就业创业经费、全市基层团干部培训及少工委工作经费、建设枢纽型团组织工作经费、“青年之声”互动社交平台、推动新时期青年发展工作经费等。

2017年机关运行经费15.13万元，其中：工会经费0.29万元，福利费0.26万元，办公费3.96万元，公务用车运行维护费3万元， 其他交通费用支出7.62万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共14.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出6万元，全年使用财政拨款安排委机关出国（境）预计10人次。主要是用于安排出国出境访问、赴港澳交流访问等活动的预算支出。相比2016年预算无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出3.00万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出3.00万元。比2016年预算减少0.5万元，增长-14.29%。主要是公车改革后，单位使用公车的次数减少，预算公车运行费下降。

3.公务接待费预算支出5万元，主要用于兄弟城市青联来访、港澳台青少年同心圆活动、团省委来潮调研等接待活动支出。相比2016年预算无增减变化。

五、政府采购预算支出说明

2017年单位政府采购预算拨款支出0元。无政府采购预算安排。