一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市档案局（馆）是市人民政府办公室管理的副处级事业单位，主要职能是负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作。经费由市财政全额核拨。内设机构2个：管理科和监督指导科。

下属单位潮州市档案馆政府信息公开查阅中心为我局管理的公益一类副科级事业单位。经费由市财政全额核拨。

（二）人员构成情况

经市机构编制委员会核定，市档案局(馆)的人员编制为11名（含工勤1名），现有在职人员10名，其中参照公务员管理9名，工勤人员1名。下属潮州市档案馆政府信息公开查阅中心编制3名，现有人员3名。合计在职人员13名。退休人员6名。

二、收入预算说明

2017年收入预算252.68万元，其中：财政拨款收入252.68万元。比2016年增长7.7%。原因是：工资福利水平略有提高，人员经费增加；加大档案保护和宣传力度，专项业务费增加12万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算252.68万元，其中，财政拨款支出252.68万元。比2016年增长7.7%。原因是：工资福利水平略有提高，人员经费增加；加大档案保护和宣传力度，专项业务费增加12万元。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出190.28万元，占75％，其中工资福利支出105.71万元，对个人和家庭的补助18.12万元，商品和服务支出66.45万元；项目支出预算62.4万元，占25％，具体支出项目有：档案保护与数字化工作经费45万元，业务费（含设备购置及维护）10万元，潮州平安视频（档案监控保护专线）1.4万元，6.9国际档案日宣传费2万元，查阅中心录相拍摄经费3万元，查阅中心业务费1万元。

2017年机关运行经费支出预算30.42万元。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公车运行维护费以及其他费用。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共4.3万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0元。与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出2.7万元。下属市档案馆政府信息公开查阅中心公车保有量1辆，全年运行费支出2.7万元。与上年持平。

3、公务接待费预算支出1.6万元，主要用于省、市档案部门到我市进行业务指导、交流以及市内各县区档案部门汇报工作等接待的开支。比2016年预算减少0.2万元，主要是由于厉行节约，减少接待支出。

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共0万元。