2017年潮州市就业服务管理局部门

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我单位是由市人社局下属事业单位 潮州市劳动就业服务中心和潮州市职业介绍服务中心合并的一个全额财政拨款的参公事业单位。市就业服务管理局内设综合股、就业服务股、失业管理股、职业介绍服务股、外来工服务股和市场服务管理股6个内设机构，均为正股级。 主要职能：为用人单位和求职者提供免费职业介绍、劳务（人才）招聘、定点监测和用工调查的公共就业服务机构。同时，为下岗失业人员（灵活就业者）提供档案托管、代理社保、退休管理等“一站式”服务的单位，是市人社部门对外服务的重要窗口。

（二）人员构成情况

我单位在职实有人员 24 名，退休6名，临时工（保安）4名。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017年收入预算375.29万元，其中：财政拨款收入306.29万元，其他收入69万元。增减变化比2016年收入预算增加65.39万元，财政拨款收入增加42.39万元，其他收入增加23万元，原因是从2016年3月份开始参照公务员管理。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017年支出预算375.29万元，其中：财政拨款支出375.29万元。增减变化比2016年支出预算增加65.39万元，财政拨款支出增加111.39万元，原因是2016年3月份开始参照公务员管理。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出350.29万元，占93%，其中：工资福利支出222.36万元，对个人和家庭的补助80.93万元，商品和服务支出47万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算25万元，占7%，主要支出项目有人力资源市场网络通讯费及软件硬件维护、检修和办公设备购置。

2017年本部门机关运行经费支出     47    万元,比2016年增加     22.34   万元。主要原因是本单位2016年3月起参照公务员法管理。日常用于办公费，维修费及一般设备购置等支出。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

    四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共 2 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组 0 个、  人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。增减变化……原因……

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量0  辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。增减变化……原因……

3.公务接待费预算支出 2 万元，主要用于公务接待，根据合并前2016年原两个单位举办招聘会场次及参会人数提供的工作接待费用情况做出相应预算。增减变化比去年增加0.9万元，原因是招聘会的场次跟参会人数有所增加。

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共  0 万元。