2017年中共潮州市委政策研究室（改革办）部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市委政研室是市委从事综合性调查研究的工作部门，正处级单位，经费由市财政全额核拨。2014年5月经市委同意，加挂中共潮州市委全面深化改革领导小组办公室牌子，实行“一个机构、两块牌子”管理。内设机构四个：综合科、调研一科、调研二科和改革协调科。

单位职能：

1、贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是工业、农村、商贸、对外经贸、财政金融、科技、教育、文化、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

 2、负责或组织有关部门，参加起草或修改市委有关重要文件、文稿以及市委领导同志的报告、讲话。

 3、组织协同各县、区和市直有关单位开展市重点课题的调研活动。

 4、检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。

 5、组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市的文章和著作。

 6、承办市委全面深化改革领导小组办公室业务工作。

 7、承办市委、市委全面深化改革领导小组和省委政研室（改革办）交办的其他事项。

（二）人员构成情况

经市机构编制委员会核定，市委政研室（改革办）的人员行政编制为12名(其中单列编制1名)，后勤服务人员1名；现有在职人员13名，其中公务员12名，后勤服务人员1名；退休人员1名。

二、收入预算说明

2017年收入预算224.48万元，其中：财政拨款收入224.48万元。比上年增加29.72万元，主要是受调资增资、项目资金增加等因素影响。

三、支出预算说明

2017年支出预算224.48万元，其中：财政拨款支出224.48万元。比上年增加29.72万元，主要是受调资增资、项目资金增加等因素影响。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出203.48万元，占90%，其中：工资福利支出142.32万元，对个人和家庭的补助35.96万元，商品和服务支出25.20万元；项目支出决算21.00万元，占10%，用于开展调研专项业务。

2017年机关运行经费安排情况：

商品和服务支出共25.20万元，其中办公费4.32万元、工会经费0.40万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他交通费用支出10.20万元、其他商品和服务支出6.99万元。

四、“三公经费”支出说明

2017年“三公经费”财政拨款支出共4万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车运行费支出3万元，公务车保有量1辆。

3.公务接待费支出1万元，主要用于上级及其他地市系统人员的学习交流及调研接待。

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共12.20万元，具体情况如下：

1.笔记本电脑及台式计算机项目：采购五台电脑共2.80万元。

2.文件柜、资料橱项目：采购文件柜一批共1.40万元。

3.办公耗材及打印纸项目：采购办公耗材及打印纸一批共8.00万元。

 2017年2月7日