潮州市高级技工学校2016年度

部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮州市高级技工学校创办于1981年，内设机构有：办公室、教务科、教研室、督导室、学生科、总务科、招生与就业办公室、实训科等8个科室，均为副科级，是我市唯一一所培养中、高级技能人才的政府公办国家重点技工学校。   

（二）人员构成情况

我校由编制管理部门核定的编制为100名，目前在编人员93名，离休人员1名，退休人员24名，外聘签订合同工作人员102人，外请教师7人及清洁人员9人，现有在校学生3734名。

二、收入预算说明

2016年收入预算1751.83万元，其中：财政拨款收入1331.83万元，财政专户拨款420万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1751.83万元，其中：财政拨款支出1331.83万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1317.98万元，占75.23%，其中：工资福利支出938.33万元，对个人和家庭的补助301.97万元，商品和服务支出77.68万元；项目支出预算433.85万元，占24.77%，主要支出项目有：助学金5万元，农村学生及城镇低保贫困生活补助专项资金（国家助学金）14.4万元，省免学费生专项补助50万元，省免学费生补差364.45万元。

    四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政预算拨款支出共7.49万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出：本年度无预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出5.78万元，主要包括：公务车保有量2辆，全年运行费支出5.78万元，平均每辆 2.89万元。比上年度下降38.5%，原因是进一步规范和控制公务用车修理、用油等行为，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位停车场的规定。

3.公务接待费预算支出1.71万元，主要用于公务用餐和住宿。比上年度下降36.7%，主要是继续认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求。