一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我中心是一个为用人单位和求职者提供免费职业介绍、劳务（人才）招聘、定点监测和用工调查的公共就业服务机构。同时，为下岗失业人员（灵活就业者）提供档案托管、代理社保、退休管理等“一站式”服务的单位，是市人社部门对外服务的重要窗口。

（二）人员构成情况

我中心现实有编制10人，退休2人，聘用合同工3人，临时工（保安）3人。

二、收入预算说明

2016年收入预算147.59

万元，其中：财政拨款收入101.59

万元，统管资金46万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算147.59万元，其中：财政拨款支出101.59万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出135.59万元，占91.87%，其中：工资福利支出85.65万元，对个人和家庭的补助30.55万元，商品和服务支出19.39万元；项目支出预算12万元，占8.13%，主要支出项目为劳动力市场信息网络系统维护。

    四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政预算拨款支出共3.8万元，具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出2.7万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出2.7万元，平均每辆2.7万元，与上年计划数持平。

2.公务接待费预算支出1.1万元，主要用于公务接待，预计接待6批次，共265人次，比上年计划数略有减少，主要根据2015年举办招聘会场次及参会总人数提供的工作餐情况做出相应调整。