一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市档案局（馆）是市人民政府办公室管理的副处级事业单位，主要职能是负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作。经费由市财政全额核拨。内设机构2个：管理科和监督指导科。

下属单位潮州市档案馆政府信息公开查阅中心为我局管理的公益一类副科级事业单位。经费由市财政全额核拨。

（二）人员构成情况

经市机构编制委员会核定，市档案局(馆)的人员编制为11名（含工勤1名），现有在职人员11名，其中参照公务员管理10名，工勤人员1名。下属潮州市档案馆政府信息公开查阅中心编制3名，现有人员2名。合计在职人员13名，退休人员6名。

二、收入预算说明

2015年收入预算192.54万元，其中：财政拨款收入192.54万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算192.54万元，其中，财政拨款支出192.54万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出154.14万元，占80.05％，其中工资福利支出89.06万元，对个人和家庭的补助48.91万元，商品和服务支出16.16万元，项目支出预算38.4万元，占19.95％，主要支出项目有：档案保护与数字化工作经费25万元，业务费（含设备购置及维护）8万元，潮州平安视频（档案监控保护专线）1.4万元，查阅中心录相拍摄经费3万元，查阅中心业务费1万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2015年“三公经费”财政预算拨款支出共7.6万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0元，与上年度持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出5.6万元。与2013年预算6万元相比，略有下降。我局公车保有量2辆（含下属市档案馆政府信息公开查阅中心1辆），全年运行费支出5.6万元，平均每辆2.8万元。

3、公务接待费预算支出2万元，主要用于省、市档案部门到我市进行业务指导、交流以及市内各县区档案部门汇报工作等接待的开支。

　　　　　　　　　　                                      潮州市档案局

　　　　　　　　　　　                                      2015年3月24日