2016年潮州广播电视大学

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮州广播电视大学主要业务是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，承担大中专学历教育。属于公益二类事业单位。学校设有办公室、总务处、教务处、学生处及专职教师办公室等五个部门。

（二）人员构成情况

潮州广播电视大学现有编制数为30，实有人数29人，离退休人员10人，财政供给人员为20人。

（三）决算年度的主要工作任务

本单位2016年度的主要工作任务，组织和协调上级主管部门及省电大开展好各项工作，更好地为进修学生提供服务。

二、收入决算说明

2016年收入决算702.6万元，其中：财政拨款收入699.9万元,其他收入2.7万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算732.8万 元，其中：财政拨款支出699.9万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出563.4万元，占80%，其中：工资福利支出278.3万元，对个人和家庭的补助92.4万元，商品和服务支出183.2万元，其他资本性支出等支出9.5万元；项目支出决算136.5万元，占20%，主要支出项目有上缴省校课本费。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共1.6万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 元。本单位没有因公出国（境）费用，也没有此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，主要包括：公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 1.5万元，平均每辆0.75万元。2015年公务用车运行维护费支出为3.31万元，同比减少1.81万元，原因是本着节约开支的原则，公务车运行方面有所减少。

3.公务接待费2批次，8人次，支出1409元，主要用于业务接待。2015年公务接待费为2677元，同比减少1268元。原因是本年的公务接待次数有所减少，同时本着节约开支的原则，尽量减少公务接待费用，使得与去年相比出现减少情况。