2016年度共青团潮州市委部门决算

情况说明

一、部门职能

共青团潮州市委员会是中共潮州市委领导下负责青年工作的群众团体。内设办公室、团务部。主要职能是组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构；密切与各地青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结；指导县（区）青联组织和青年社团开展活动；受市委委托领导少先队工作；管理属下事业单位；承办市委和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

共青团潮州市委员会核定行政编制10名，后勤服务人员事业编制1名。2016年底在岗人员11人，退职人员1人。

三、部门决算表格（公开01—08表）

具体请详见附件。

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2016年收入决算380.76万元，比2015年决算数增加100.02万元，原因是2016年人员增加，年初预算和年中申请项目增加，财政拨款收入增加，团省委及其他部门拨入经费增加。其中：财政拨款收入301.55万元，比2016年预算数增加115.23万元，原因是2016年初新入3名人员，人员工资财政拨款收入增加，年中申请项目增加。

2、2016年支出决算337.76万元，比2015年决算数增加59.99万元，原因是2016年人员增加，人员经费及公用经费支出增加，大活动项目支出增加，故导致经费支出增加。其中：财政拨款支出301.55万元，比2016年预算数增加115.23万元，原因是2016年初新入3名人员，人员经费及公用经费支出增加，年中申请项目支出增加，故导致经费支出增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出166.89万元，   占55.34%，其中：工资福利支出111.67万元，对个人和家庭的补助 31.58万元，商品和服务支出20.23万元，其他资本性支出等支出 3.41万元；项目支出决算134.66万元，占44.66%，主要支出项目有志愿者活动、“中国梦”主题系列活动、“党建带团建”和少先队建设工作、“青年之声”互动社交平台、粤港澳台青少年交流、大学生返乡创业、少先队名辅导员工作室、圆梦计划、市青联、少工委及学联换届、《潮州共青团历史》编撰工作、福彩夏令营和育苗班、2016年团干部培训班、“崇学重教 见贤思齐”主题教育活动、志愿者联合会会员大会、留守儿童暑期进京社会实践活动、青年创业园和众筹平台等。

（二）“三公”经费支出说明：

2016年“三公”经费财政拨款支出7.94万元，比2015年决算数减少5.96万元，比2016年预算数减少6.56万元，原因是今年公车改革后单位核减1辆公车，因公出国出境次数减少，公务接待活动减少，故三公经费支出大幅减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属市青少宫出国团组数为4个、7人次，因公出国（境）费支出5.38万元，比2015年决算数减少2.33万元，比2016年预算数减少0.62万元，原因是今年因公出国出境地点为香港澳门，天数减少，故因公出国出境费用减少。开支内容包括：参加会议支出5.38万元，主要用于出国境会议的交通、食宿等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，比2015年决算数减少 2.26 万元，比2016年预算数减少 1.78万元，原因是单位公车核减1辆、公务出车次数减少、公车维护费用减少。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1 辆，全年运行维护费支出 1.72万元，平均每辆1.72万元。

3.公务接待批次8批，人数46人，公务接待费支出0.84万元，比2015年决算数减少1.37万元，比2016年预算数减少 4.16万元，原因是今年公务接待活动减少，接待人数大幅减少，故公务接待费用大幅减少。主要用于兄弟城市青联来访、港澳台青少年同心圆活动、团省委来潮调研等接待活动支出。

（三）机关运行经费支出说明：

2016年本部门机关运行经费支出 23.64万元，比2015年减少 4.73万元，降低16.66 %。主要原因是：2016年单位“三公”经费支出大幅减少。

（四）政府采购支出说明：

2016年本部门（单位）政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度财政资金支出100万元以上（含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织 0 个项目进行了绩效评价，涉及市级财政资金支出 0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.重点项目绩效评价报告。

无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

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