2016年度潮州市高级技工学校部门决算

一、部门职能

潮州市高级技工学校创办于1981年，是我市唯一一所培养中、高级技能人才的政府公办国家重点技工学校。  

二、机构设置

学校内设机构有：办公室、教务科、教研室、督导室、学生科、总务科、招生与就业办公室、实训科等8个科室。学校由编制管理部门核定的编制为100名，至2016年12月在编人员91名，离休人员1名，退休人员24名，编外教职工95人，在校学生3666名。 

三、部门决算表格（公开01—08表）

公开8张部门决算表格，其中08表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明： 

1、2016年收入决算3116.94万元，比2015年决算数减少1414.21万元，原因是2016年省级专项资金、退役士兵培训专项资金拨入比2015年减少。其中：财政拨款收入2729.59万元，比2016年预算数增加1397.76万元，原因是增加省免费生资助资金、国家助学金资助资金、退役士兵培训资金等。

2、2016年支出决算 2865.70万元，比2015年决算数减少500.17万元，原因是减少省级专项资金的开支。其中：财政拨款支出2484.74万元，比2016年预算数增加1152.91万元，原因是增加省免费生资助资金、国家助学金资助资金、退役士兵培训资金支出。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1171.50万元，   占47.15 %，其中：工资福利支出903.37万元，对个人和家庭的补助238.78万元，商品和服务支出24.85万元，其他资本性支出等支出 4.5万元；项目支出决算1313.24万元，占52.85  %，主要支出项目有陶瓷工艺实操楼资金140.52万元、退役士兵培训59.24万元、国家助学金45.2万元、免费生补助830.41万元、教育费附加支出228万元。

（二） “三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出5.91 万元，比2015年决算数增加0.46 万元， 比2016年预算数减少 1.58万元，学校继续贯彻厉行节约的各项要求，2016年决算数比预算数减少，但同时又必须保证学校日常业务的开展，且2016年度增加一批次应邀出境开展教学交流，故比上年决算数略有增加。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本单位出境团组数为 1个、 4人次，因公出国（境）费支出 0.85万元，比2015年决算数增加0.85 万元， 比2016年预算数增加0.85  万元。原因是：2016年1月份我校收到香港厨艺学院潮菜厨艺交流活动邀请函，经主管部门、侨务等部门审批同意，我校派出4位老师于2016年4月12至16日赴邀参加交流活动。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0  万元；（3）境外教学交流0.85 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.64万元，比2015年决算数增加0.81万元，比2016年预算数减少 1.14 万元，原因是我校公务车使用年限长，车况老化，导致维修费用及油耗等增加。主要包括：（1）报废 0  辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆  0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出  4.64 万元，平均每辆  2.32 万元。

3.公务接待批次 10批，人数58 人，公务接待费支出    0.42万元，比2015年决算数减少 1.2万元，比2016年预算数减少 1.29 万元，原因是厉行节约。主要用于公务接待的餐饮支出。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门（单位）机关运行经费支出 29.35 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少519.89 万元，降低94.66 %。主要原因是公用经费在免费生补助项目中开支。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额218万元，其中：政府采购货物支出 218万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 1 辆；单位价值100万元以上大型设备  0 台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。（无）

2.部门决算中项目绩效自评结果。（无）

3.重点项目绩效评价报告。（无）

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）