2016年度市工商联部门决算

一、部门职能

市工商联主要职能：

（一）参与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。
   （二）做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
   （三）参与政府机关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，参与民营企业的质量技术监督；牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入市人事（财政）部门统一组织。
   （四）反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。
   （五）为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场，为会员企业办理产品产地证明书，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。
    （六）加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。
    （七）配合有关部门开展非公有制经济会员企业党建工作。
    （八）负责管理行业商会、同业公会；指导本市各级工商联工作。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。
    （九）办好会办企业。
    （十）承办市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

二、机构设置

市工商联本部内设办公室1个科（室）。潮州市工商业联合会总编制人数7人，在职实有人数7人，其中：行政编制6人、机关后勤服务人员1人；离退休人员10人。

三、部门决算表格（公开01—08表）见附件

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016年收入决算208.09 万元，比2015年决算数增加 47.03万元，原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加。其中：财政拨款收入 208.03 万元，比2016年预算数增加35.49万元，原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高。

2、2016年支出决算191.76  万元，比2015年决算数增加38.05万元，原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加。其中：财政拨款支出 191.76万元，比2016年预算数增加 19.22 万元，原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 186.20  万元，占 97   %，其中：工资福利支出 82.25   万元，对个人和家庭的补助89.53万元，商品和服务支出   19.97 万元，其他资本性支出等支出  0  万元；项目支出决算   5.55 万元，占 3   %。

（二） “三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0.7  万元，比2015年决算数减少 6.74 万元， 与2016年预算数持平，原因是公车改革。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属单位出国团组数为 0  个、  0 人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数增加(或减少)  0  万元， 比2016年预算数增加(或减少)  0  万元，没有原因。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0  万元，比2015年决算数减少    2.94   万元，与2016年预算数一样。原因是公车改革。

3.公务接待批次 9  批，人数 65  人，公务接待费支出0.7 万元，与2015年决算数持平，与2016年预算数一致。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门（单位）机关运行经费支出 14.42   万元，比2015年增加  1.96  万元。主要原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出    0万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆   0 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车   0 辆、 其他用车  0 辆。单位价值50万元以上通用设备   0  台（套），单价100万元以上专用设备    0  台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度财政资金支出100万元以上（含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0  万元，自评覆盖率达到  0  %。

共组织对“  0   ”等   0  个项目进行了绩效评价，涉及市级财政资金支出  0   万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加   0  及   0  项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，   0   项目自评得分为   0  分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。      项目自评得分为     分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3.重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指随2016年度市级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报市人大版本上进行适当简化）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科意见的基础上自主选择公开。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                    2017年9月19日