2016年度潮州市就业服务管理局部门决算

一、部门职能

我单位是由市人社局下属事业单位 潮州市劳动就业服务中心和潮州市职业介绍服务中心合并的一个全额财政拨款的参公事业单位。主要职能：为用人单位和求职者提供免费职业介绍、劳务（人才）招聘、定点监测和用工调查的公共就业服务机构。同时，为下岗失业人员（灵活就业者）提供档案托管、代理社保、退休管理等“一站式”服务的单位，是市人社部门对外服务的重要窗口。

二、机构设置

    市就业服务管理局内设综合股、就业服务股、失业管理股、职业介绍服务股、外来工服务股和市场服务管理股6个内设机构，均为正股级。     

三、部门决算表格（公开01—08表）

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016年收入决算  438.80  万元，比2015年决算数增加  123.67  万元，原因是2016年3月份起我单位性质发生变化，改为参照公务员法管理的事业单位，人员经费增加。

其中：财政拨款收入  326.03  万元，比2016年预算数增加  62.13  万元，原因是2016年3月份起我单位性质发生变化，改为参照公务员法管理的事业单位，人员经费增加。

2、2016年支出决算  417.11  万元，比2015年决算数增加  98.83  万元，原因是2016年3月份起我单位性质发生变化，改为参照公务员法管理的事业单位，人员经费增加。

其中：财政拨款支出  326.03  万元，比2016年预算数增加  62.13  万元，原因是2016年3月份起我单位性质发生变化，改为参照公务员法管理的事业单位，人员经费增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出  326.03  万元，   占 100   %，其中：工资福利支出  231.61  万元，对个人和家庭的补助  68.03  万元，商品和服务支出 26.39   万元，其他资本性支出等支出  0  万元；项目支出决算   0  万元，占  0   %，主要......

（二） “三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  2.24  万元，比2015年决算数减少  3.29  万元， 比2016年预算数减少  4.26  万元，原因是按相关文件标准做，按实开支。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属xx单位出国团组数为 0  个、  0 人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数增加(或减少)  0  万元， 比2016年预算数增加(或减少)  0  万元，原因是……。  开支内容包括：（1）参加会议支出   0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  0  万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出  1.24  万元，比2015年决算数减少    3.24     万元，比2016年预算数减少    4.16万元，原因是按相关文件补助标准做,按实开支。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆   0 万元；（2）公务车保有量  2  辆，全年运行维护费支出  1.24  万元，平均每辆  0.62  万元。

3.公务接待批次 16  批，人数 300  人，公务接待费支出  1.00  万元，比2015年决算数减少  0.05   万元，比2016年预算数减少   0.10  万元，原因是招聘工作人员有所减少。主要用于用于招聘会人员工作餐。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出     26.39    万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加（减少）     0   万元，增长（降低）   0   %。主要原因是本单位2016年3月起参照公务员法管理。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额   0 万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出   0 万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  2  辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车  2  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车   0 辆、 其他用车  0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0   台（套），单价100万元以上专用设备   0   台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度 （含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0  万元，自评覆盖率达到  0  %。

共组织对“  0   ”等   0  个项目进行了绩效评价，涉及市级财政资金支出  0   万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加  0   及   0  项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，   0   项目自评得分为   0  分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。  0    项目自评得分为   0  分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3.重点项目绩效评价报告（无）

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。