2016年度中共潮州市委政策研究室（改革办）部门决算

一、部门职能

1、贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是工业、农村、商贸、对外经贸、财政金融、科技、教育、文化、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

    2、负责或组织有关部门，参加起草或修改市委有关重要文件、文稿以及市委领导同志的报告、讲话。

    3、组织协同各县、区和市直有关单位开展市重点课题的调研活动。

    4、检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。

    5、组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市的文章和著作。

6、承办市委全面深化改革领导小组办公室业务工作。

7、承办市委、市委全面深化改革领导小组和省委政研室（改革办）交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门机构设置、职能

市委政研室是市委从事综合性调查研究的工作部门，正处级单位，经费由市财政全额核拨。2014年5月经市委同意，加挂中共潮州市委全面深化改革领导小组办公室牌子，实行“一个机构、两块牌子”管理。内设机构四个：综合科、调研一科、调研二科和改革协调科。

（二）人员构成情况

经市机构编制委员会核定，市委政研室（改革办）的人员行政编制为11名，人大政协单列编制、专项编制各1名，后勤服务人员1名；现有在职人员13名，其中公务员12名，后勤服务人员1名。

三、部门决算表格（公开01—08表）

2016年度我室公开8张部门决算表格，分别为01-08表（附后）。

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2016年收入决算231.45万元，比2015年决算数增加50.41万元，原因是人员调入及增资经费增加。其中：财政拨款收入231.39万元，比2016年预算数增加36.63万元，原因是人员调入及增资经费增加。

2、2016年支出决算231.49万元，比2015年决算数增加61.46万元，原因是人员调入及增资经费增加。其中：财政拨款支出231.39万元，比2016年预算数增加61.46万元，原因是人员调入及增资经费增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出204.39万元，   占88 %，其中：工资福利支出147.38万元，对个人和家庭的补助38.73万元，商品和服务支出18.28万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算 27万元，占12 %，主要支出项目四个有：业务费、调研费、潮州调研印刷经费、慰问及调研工作座谈会经费、全面深化改革经费。

（二） “三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出3.04万元，比2015年决算数减少1.46万元， 比2016年预算数减少0.96万元，原因是八项规定、公车改革和接待任务减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加0万元， 比2016年预算数增加0万元，原因是本年度本室没有出国出访任务。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，比2015年决算数减少1.37万元，比2016年预算数增加0万元，原因是公车改革。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3万元，平均每辆3万元。

3.公务接待批次1批，人数6人，公务接待费支出0.04万元，比2015年决算数减少0.09万元，比2016年预算数减少     0.96万元，原因是八项规定和接待任务减少。主要用于加班工作餐。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出18.28万元，比2015年增加  11.57万元，增长172%。主要原因是：本年度本室为零基试点单位机关运行经费增加、人员调入等经费相应增加及公车改革。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。