2015年度潮州市高级技工学校

部门决算说明

一、部门职能

潮州市高级技工学校创办于1981年，是我市唯一一所培养中、高级技能人才的政府公办国家重点技工学校。

二、机构设置

学校内设机构有：办公室、教务科、教研室、督导室、学生科、总务科、招生与就业办公室、实训科等8个科室。学校由编制管理部门核定的编制为100名，至2015年12月在编人员93名，离休人员1名，退休人员24名，外聘签订合同工作人员102人，外请教师7人及清洁人员9人，在校学生3734名。

三、部门决算表格（公开01—08表）

公开8张部门决算表格，其中08表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2015年收入决算4531.15万元，比2014年决算数增加1518.2万元，原因是增加省级专项资金投入、调整省级免费生资助标准、退役士兵培训资金及政策性增资。其中：财政拨款收入2925.14万元，比2015年预算数增加1980.1万元，原因是增加陶瓷工艺术实操楼专项资金、省免费生资助资金、国家助学金资助资金、退役士兵培训资金及政策性增资。

2、2015年支出决算 3365.87万元，比2014年决算数增加382.97万元，原因是增加省级专项资金购置设备及修缮。其中：财政拨款支出2107.39万元，比2015年预算数增加1162.35万元，原因是增加省级专项资金购置设备及修缮、加大投入及政策性增资支出。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1987.79万元，占94 %，其中：工资福利支出1208.04万元，对个人和家庭的补助230.52万元，商品和服务支出521.96万元，其他资本性支出等支出27.28万元；项目支出决算119.6万元，占6 %，主要支出项目有陶瓷工艺术实操楼资金30.05万元、退役士兵培训47.69万元、国家助学金33.95万元、陶瓷人才培训7.91万元。

（二）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出5.45万元，比2014年决算数减少2.05万元，比2015年预算数减少3.95万元，原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，比2014年决算数减少1.96万元，比2015年预算数减少5.57万元，原因是厉行节约。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出3.83万元，平均每辆1.92万元。

3.公务接待批次26批，人数281人，公务接待费支出1.62万元，比2014年决算数减少0.09万元，比2015年预算数减少1.08万元，原因是厉行节约。主要用于公务接待的用餐、住宿等支出。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出549.24万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加140.32万元，增长34%。主要原因是增加专用材料费、维修费等。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额437.98万元，其中：政府采购货物支出218万元、政府采购工程支出219.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2015年对0个主要的民生项目开展绩效评价。

2015年对0个重点支出项目开展绩效评价评价。