一、部门职能

我院系潮州市人力资源和社会保障局管理的财政补助一类正科级单位。工作职能及主要工作任务是为干部健康提供康复与保健服务，为全市干部疗养提供服务；为疗养员提供疗养、康复服务。。

二、机构设置

本院内设医疗股，行政股。截止2015年12月实有在职人员21人，退休人员17人。

三、部门决算表格（公开01—08）

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明

1、2015年收入决算250.65  万元，比2014年决算增加22.04万元，原因是工资等费用增加。其中：财政拨款收入218.79万元，比2015年预算数增加28.26万元，原因是工资等费用增加。

2、2015年支出决算250.65  万元，比2014年决算数增加22.38万元，原因是工资等费用。其中：财政拨款支出   218.79  万元，比2015年预算数增加28.26万元原因是工资等费用增加。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出218.79万元，占100%，其中：工资福利支出150.2万元，对个人和家庭的补助65.57万元，商品和服务支出3.02万元，其他资本性支出等支出  0 万元；项目支出决算  0 万元，占                                           0 %，

（二）、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共2.7万元，比2014年决算减少1.81万元，比2015年预算减少  1 万元，原因是公务接待费用减少。具体情况如下：

1、全年使用财政拨款安排本级、所属本单位出国团组数为   0个，0人次，因公出国（境）费支出0 万元，比2014年决算数增加（或减少）  0 万元，比2015年预算数增加(或减少)  0 万元，  开支内容包括：（1）参加会议支出 0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元比2014年决算减少 1.81 万元，比2015年预算数增加(或减少)  0 万元，主要原因是车辆燃油费及维修费下降。主要包括：（1）报废 0辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出2.7万元，平均每辆2.7万元。

3.公务接待批次 0 批，人数  0人，公务接待费支出 0 万元，比2014年决算数增加(或减少) 0万元，比2015年预算数减少 1万元。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出0万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加(或减少) 0 万元，增长(或降低) 0 %。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、 其他用车    0辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2015年对0 个主要的民生项目开展绩效评价。

2015年对 0个重点支出项目开展绩效评价评价。

二、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

           2016年9月20日