一、        部门职能

潮州市档案局、档案馆实行局馆合一体制。为市人民政府办公室管理的副处级事业单位，赋予档案行政管理职能。主要包括：1、档案接收与征集工作；2、档案抢救与保护工作；3、档案信息化建设工作；4、档案宣传与展览工作；5、档案开发利用工作；6、开展行政监督指导和执法检查工作。

下属潮州市档案馆政府信息公开查阅中心为我局管理的副科级事业单位。负责档案馆政府信息公开查阅的有关工作。

二、机构设置

市档案局内设2个科：管理科和监督指导科。核定事业编制10名，工勤事业编制1名。现有在职9名，其中参照公务员管理8名，工勤人员1名；退休人员7名。

下属潮州市档案馆政府信息公开查阅中心核定事业编制3名，现有在职人员3名。

三、部门决算表格（公开01—08表）

详见附件。

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2015年收入决算247.35万元，比2014年决算数增加28.67万元，主要原因是增加档案保护及数字化保护项目投入、在职人员死亡抚恤金支出。其中：财政拨款收入247.29万元，比2015年预算数增加42.39万元，主要原因是档案保护资金增加、人员工资调整及抚恤金支出增加。

2、2015年支出决算257.30万元，比2014年决算数增加16.79万元，主要原因是档案抢救修复和数字化项目资金投入比去年增加18.14万元。其中：财政拨款支出257.30万元，比2015年预算数增加52.4万元，原因是档案保护及数字化项目资金增加、人员增资支出增加。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出209.71万元，占82%，其中：工资福利支出109.05万元，对个人和家庭的补助47.23万元，商品和服务支出36.62万元，其他资本性支出等支出16.82万元；项目支出决算47.58万元，占18%，用于档案抢救修复和数字化委托业务。

（二） “三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共2.75万元，比2014年决算数减少2.41万元，比2015年预算数减少4.85万元，主要原因是公车改革运行费用大幅减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费支出2.49万元。比2014年决算减少1.97万元，比2015年度预算减少3.11万元，原因是实行公车改革，我局1辆公车封存，总体运行费用有所下降。公车购置费用0万元。公务车保有量2辆，全年运行费支出2.49万元，平均每辆1.25万元。

3.公务接待批次3批，人数39人次，公务接待费支出0.26万元，比2014年度决算减少0.44万元，比2015年度预算减少1.74万元。主要用于接待有关单位来访。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本单位机关运行经费支出209.71万元，比2014年减少1.36万元，减少0.6 %。基本持平。

（四）政府采购支出说明

2015年本单位政府采购支出总额104.16万元，其中：政府采购货物支出21.26万元、政府采购服务支出82.90万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本单位（含下属）共有车辆2辆，均为一般公务用车，其中一辆封存停用。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                         潮州市档案局

                                                                                                                       2016年9月18日